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中国共产主义青年团遂宁市委员会2020年部门预算公开
发布时间:2020年06月24日 点击数: 收藏 打印文章

 

   

   

   

中国共产主义青年团遂宁市委员会  

2020年部门预算  

   

   

   


   

   

第一部分  2020年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、部门预算单位构成  

三、收支预算情况说明  

四、财政拨款收支预算情况说明  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明  

九、政府性基金预算支出情况说明  

十、国有资本经营预算支出情况说明  

十一、其他重要事项的情况说明  

十二、名词解释  

第二部分  2020部门预算报表  

1. 部门收支总表  

1-1. 部门收入总表  

1-2. 部门支出总表  

2. 财政拨款收支预算总表  

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)  

3. 一般公共预算支出预算表  

3-1. 一般公共预算基本支出预算表  

3-2. 一般公共预算项目支出预算表  

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表  

4. 政府性基金支出预算表  

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表  

5. 国有资本经营预算支出预算表  

第三部分  2020年部门预算绩效目标表  

1. 部门整体支出绩效目标表  

2. 部门预算项目支出绩效目标表  

   

   


中国共产主义青年团遂宁市委员会  

2020年部门预算编制说明  

   

一、基本职能及主要工作  

(一)团市委职能简介  

团市委成立于1985年,是中共遂宁市委和共青团四川省委领导下的全市共青团的领导机关,内设办公室、组织宣传部、青少年工作部,同时承担遂宁市青年联合会和少先队遂宁市工作委员会的日常事务。主要职责是:指导全市共青团、青联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。  

(二)团市委2020年重点工作  

一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引领青年,打牢广大青年听党话、跟党走的思想根基  

持续深化青年大学习行动,广泛深入开展青少年制度自信教育,深入实施青年讲师团、红领巾宣讲团计划,深化青少年社会主义核心价值观培育工作,推动网络新媒体工作提质增效,强化团干部理论武装,防范化解青年工作领域重大风险,认真落实意识形态工作责任制。  

二是围绕全面建成小康社会目标任务,着力提升共青团服务大局、服务青年的实效  

积极投身打赢脱贫攻坚战,助力污染防治攻坚战,聚焦决胜全面小康目标任务深化团的各项品牌工作,纵深推进《四川省中长期青年发展规划(2017-2025年)》、《遂宁市关于贯彻落实〈四川省中长期青年发展规划(2017—2025年)〉的任务分工》实施,做好青少年利益诉求协商代言工作,努力为青少年提供更多雪中送炭的具体服务,积极与成渝双城经济圈共青团组织对接,通过机制共建、项目共推、活动共办、品牌共创,为成渝双城经济圈建设贡献青春力量,加强与潼南共青团组织的合作交流,在遂潼一体化发展的历史进程中体现青年担当。  

三是坚持大抓基层的鲜明导向,着力巩固和夯实团的基层基础  

持续推进基层团组织规范化建设,着力扩大基层团的有效覆盖,深化基层工作创新,深化“全团抓学校”工作机制,完善全团抓基层的工作机制。推动各级团的领导机关强化基层导向、密切联系基层,靠前掌握情况、指导工作、提供支持。  

四是纵深推进改革再出发,着力提升共青团对推进城乡基层治理制度创新和能力建设的贡献度  

全面加强共青团制度机制建设,深入推动青年志愿服务制度化常态化,深化实施“青春志愿”系列品牌项目,为共青团组织参与城乡基层治理做出有益探索,强化改革的基层导向,持续深化青联改革,持续强化少先队改革。  

五是对标全面从严治党要求,持续推进全面从严治团  

全面加强共青团系统党的建设,着力强化团内作风建设,加强团市委委员会自身建设,深化团员队伍先进性建设,狠抓团干部队伍建设,加强团内纪律建设。  

二、部门预算单位构成  

团市委下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:遂宁市青少年宫。  

三、收支预算情况说明  

按照综合预算的原则,团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。团市委2020年收支总预算378.41万元,较2019年收支预算总数减少13.65万元,主要是按要求压减  

(一)收入预算情况  

团市委2020年收入预算378.41万元,其中:上年结转0.05万元,占0.01%;一般公共预算拨款收入378.36万元,占99.99%  

(二)支出预算情况  

团市委2020年支出预算378.41万元,其中:基本支出181.01万元,占47.83%;项目支出197.40万元,占52.17%  

四、财政拨款收支预算情况说明  

团市委2020年收支总预算378.41万元,较2019年收支预算总数减少13.65万元,主要是按要求压减  

收入包括:本年一般公共预算拨款收入378.41万元、上年结转0.05万元、一般公共预算拨款收入378.36万元;支出包括:一般公共服务支出335.49万元、社会保障和就业支出17.90万元、卫生健康支出8.09万元、住房保障支出16.93万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  

团市委2020年收支总预算378.36万元,较2019年收支预算总数增加34.47万元,主要是项目增加  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

一般公共服务支出335.44万元,占88.66%;社会保障和就业支出17.9万元,占4.73%;卫生健康支出8.09万元,占2.14%;住房保障支出16.93万元,占4.47%  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2020年预算数为79.75万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为182.20万元,主要用于:单位项目支出等。  

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2020年预算数为58.29万元,主要用于:下属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2020年预算数为15.20万元,主要用于:群众团体事务等方面的项目支出。  

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为1.88万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为14.26万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2020年预算数为0.21万元,主要用于:保障团市委及下属事业单位离退休人员经费支出。  

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2020年预算数为1.55万元,主要用于:烈士和牺牲、病故人员家属定期抚恤金支出。  

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为4.50万元,主要用于:团市委基本医疗保险缴费支出。  

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为3.59万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。  

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为16.93万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

团市委2020年一般公共预算基本支出180.96万元,其中:  

人员经费131.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、生活补助费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。  

公用经费49.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

团市委2020年“三公”经费财政拨款预算数1.55万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.55万元,公务用车购置及运行维护费0元。  

(一)因公出国(境)经费2019预算持平  

(二公务接待费较2019年预算下降3.13%主要原因是严格执行八项规定,厉行节约  

2020年公务接待费计划用于团市委及市青少年宫接待中省考察调研和其他市州交流互访等公务活动开支的交通费、用餐费等。  

(三)公务用车购置及运行维护费2019预算持平  

部门现有公务用车0辆。  

2020年安排公务用车购置费0万元。  

2020年安排公务用车运行维护费0万元。  

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明  

团市委2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数14.15万元,其中:会议费1.4万元,培训费2.35万元,差旅费10.4万元。  

(一)会议费较2019年预算下降44%主要原因是团市委严格执行八项规定,厉行节约  

(二)培训费较2019年预算增长135%主要原因是志愿者及团干部培训。  

(三)差旅费较2019年预算下降5.45%主要原因是团市委严格执行八项规定,厉行节约  

九、政府性基金预算支出情况说明  

团市委2020年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。  

十、国有资本经营预算支出情况说明  

团市委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  

十一、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费  

2020年,团市委及下属遂宁市青少年宫等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为29.77万元,较2019年预算增加12.78万元,增长75.22%主要原因是2020年把原通用项目按预算编制要求到基本支出非定额日常公用经费中  

(二)政府采购情况  

2020年,团市委安排政府采购预算62.00万元,主要用于采购爱心圆梦等项目  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2019年底,团市委所属各预算单位共有车辆0  

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  

(四)绩效目标设置情况  

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年团市委全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。  

十二名词解释  

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5. 三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:1.2020部门预算报表

2.2020年部门预算整体支出绩效目标表

3.2020年部门预算项目支出绩效目标表

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