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中国共产主义青年团遂宁市委员会2019年部门预算公开
发布时间:2019年04月04日 点击数: 收藏 打印文章

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              第一部分  2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

              第二部分  2019年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分 部门预算项目支出绩效目标表

 

 

 


中国共产主义青年团遂宁市委员会

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一) 团市委职能简介

团市委成立于1985年,是中共遂宁市委和共青团四川省委领导下的全市共青团的领导机关,内设办公室、组织宣传部、青少年工作部,同时承担遂宁市青年联合会和少先队遂宁市工作委员会的日常事务。主要职责是:指导全市共青团、青联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

(二)团市委2019年重点工作

2019年,团市委将以服务青年为己任,以改革创新为动力,紧紧围绕中心、服务大局,组织动员广大团员青年在建设成渝发展主轴绿色经济强市的进程中贡献青春力量。

(一)坚持凝聚青年跟党走,扎实开展教育引导。紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大、十九届一中、二中、三中全会和省委十一届三次全会、市委七届六次全会精神主线,广泛开展系列主题教育活动,切实加强青少年思想政治教育,抓住五四、六一等时间节点系统开展少先队仪式教育,在各地小学普遍开展“红领巾心向党”“争做新时代好队员”等活动;继续深化“两红两优”的推报和评选,强化团员青年典型示范;着力搭建交流平台,开展“我身边的榜样—最美青春故事分享会”活动,在全市范围内开展10场优秀青联委员事迹分享会;强化“网上共青团”建设,充分发挥团属媒体作用,利用新媒体促进政务公开,加强正能量的传播。

(二)坚持带动青年为大局,深入推动青年建功。助力脱贫攻坚,做好联系贫困村驻村帮扶工作,引导团员青年积极参与脱贫攻坚。做好贫困学生资助工作。争取“我要上大学”项目,重点帮扶贫困村符合条件的贫困学生。举办市委领导与青联委员面对面交流活动,采用调研+座谈形式,青联委员为服务发展建言献策。加强志愿服务队伍建设,鼓励青年社会组织承接团的服务项目,充分发挥青年志愿服务社会实践育人的功能,引导广大团员青年参与经济济发展、社会治理,营造人人为我、我为人人的志愿服务氛围。

(三)坚持服务青年办实事,扎实推进创新创业。开展家政服务、农村电商等培训,培养新型农村青年,促进农村青年增收成才,引导农村青年合理有序地向二、三产业转移。深化青年优秀人才交流联谊活动,营造青年才俊沟通、交流和学习的良好氛围。实施遂州青年创客扶持计划,与高校联合举办全市创新创业大赛,重点支持一批高校科技创新创业苗子、青年科技人才、科技创业领军人才和科技创新团队来遂开展创新研究。继续做好团干部队伍建设,充分利用青联、社会组织等渠道挖掘优秀人才。

(四)坚持关爱青年促成长,稳步推进权益保护。健全农村留守儿童关爱服务体系,开展“七彩假期”青年志愿者关爱行动、“快乐学校”暑期关爱活动、“情暖童心”公益夏令营活动、“童伴计划”。加强经费保障,做好童伴之家建设、童伴妈妈管理、关爱活动开展,鼓励有条件的区县扩大项目村试点,探索关爱新模式。畅通青少年利益诉求,健全“共青团与人大代表、政协委员面对面”工作机制,围绕维护新兴职业青年群体的发展权益主题开展“共青团与人大代表、政协委员面对面活动”。加强青少年法治宣传教育,深入宣传贯彻“两法一例”,开展心理健康、安全自护、禁毒防艾、网络素养等法治宣传教育活动。

(五)坚持融入青年强组织,不断加强团的建设。夯实团组织建设,扩大组织覆盖面,加强镇、村(社区)团组织建设,扎实推进团统工作。规范团组织运行,经常、严肃、认真开展团组织生活,创新“三会两制一课”制度,落实好团的制度,执行好团的规定。切实提高发展团员的先进性标准,规范入团程序、严格入团仪式、严控团员发展数量,保持合适的团青比例。做好全市共青团员团费收缴、使用和管理工作,严格按标准收缴和按比例上缴团费。开展团员先进性教育,在各级团组织中广泛号召广大团员青年举团旗、戴团徽、学团章、交团费、唱团歌,抓好入团仪式、建队日主题活动。举办骨干团干部培训班、全市少先队辅导员培训班。完善并规范少先队入队、离队、组建中队、队会等仪式流程,加强党、团、队组织意识和教育内容的衔接。用活“青年之家”综合服务平台。

二、部门预算单位构成

团市委下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个,主要包括:中国共产主义青年团遂宁市委员会、遂宁市青少年宫。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,住房保障支出等。2019年收支总预算392.06万元,较2018年收支预算总数减少35.65万元,主要是2018年结转数减少。

(一)收入预算情况

团市委2019年收入预算392.06万元,其中:上年结转48.17万元,占12.29%;一般公共预算拨款收入343.89万元,占87.71%。

(二)支出预算情况

团市委2019年支出预算392.06万元,其中:基本支出158.11万元,占40.33%;项目支出233.95万元,占59.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

团市委2019年收支总预算392.06万元,较2018年收支预算总数减少35.65万元,主要是2018年结转数减少。。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入343.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入47.17万元;支出包括:一般公共服务支出297.38万元、社会保障和就业支出20.51万元、卫生健康支出7.93万元、住房保障支出18.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

团市委2019年一般公共预算当年拨款343.89万元,较2018年预算数增加8.88万元,主要是在编人员总数增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出305.55万元,占77.93%;社会保障和就业支出20.51万元,占5.23%;卫生健康支出7.93万元,占2.02%;住房保障支出18.07万元,占4.61%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算数为74.26万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为156.00万元,主要用于:单位项目支出等。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2019年预算数为37.32万元,主要用于:下属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2019年预算数为29.80万元,主要用于:群众团体事务等方面的项目支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为17.47万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为1.49万元,主要用于:保障团市委及下属事业单位离退休人员经费支出。

7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为1.55万元,主要用于:烈士和牺牲、病故人员家属定期抚恤金支出。

8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为5.13万元,主要用于:团市委基本医疗保险缴费支出。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为2.80万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为18.07万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

团市委2019年一般公共预算基本支出158.09万元,其中:

人员经费134.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团市委2019年“三公”经费财政拨款预算数16.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费16.00万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费2018年预算持平主要原因是2019年无因公出国(境)计划安排。

(二)公务接待费较2018年预算下降11.11%。主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

2019年公务接待费计划用于团市委及市青少年宫接待中省考察调研和其他市州交流互访等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费2018年预算持平主要原因是2016年7月行政单位实行公务车改革,本单位及下属单位已全部取消公务用车。

部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

团市委2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数15.81万元,其中:会议费2.50万元,培训费2.31万元,差旅费11.00万元。

团市委及下属单位2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数34.43万元,其中:会议费3.5万元,培训费18.26万元,差旅费12.00万元。

(一)会议费较2018年预算下降28.57%。主要原因是团市委严格执行八项规定,厉行节约。。

(二)培训费较2018年预算下降87.35%。主要原因是团市委严格执行八项规定,厉行节约,未计划大型系统培训。

(三)差旅费较2018年预算下降8.33%。主要原因是团市委严格执行八项规定,厉行节约。。

九、政府性基金预算支出情况说明

团市委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

团市委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,团市委等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为16.99万元,较2018年预算增加3.05万元,增加21.88%。

(二)政府采购情况

2019年,团市委安排政府采购预算154.67万元,主要用于采购设施设备、向社会组织购买服务等等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,团市委所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年团市委全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:部门预算表

        部门预算项目支出绩效目标表

 

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