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中国共产主义青年团遂宁市委员会2016年部门决算汇总公开编制说明
发布时间:2017年08月21日 点击数: 收藏 打印文章

一、基本职能及主要工作    

(一)主要职能    

共青团遂宁市委成立于 1985年,是中共遂宁市委和共青团四川省委领导下的全市共青团的领导机关,内设办公室、组织宣传部、青少年工作部,同时承担遂宁市青年联合会和少先队遂宁市工作委员会的日常事务。主要职责是:指导全市共青团、青联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。    

(二)2016年重点工作完成情况    

全面完成2016年各项重点工作,以新媒体工作和青年社会组织凝聚为突破,以提高团的组织凝聚力和扩大团的有效覆盖面为重点,推进“两平台一体系”建设,凝聚青春力量为推进“六大兴市计划”和全面深化改革作贡献。    

二、部门概况    

共青团遂宁市委下属二级单位 1 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 1 个。    

三、收支决算总体情况    

2016 共青团遂宁市委员会及其下属单位 本年收入合计 489.11 万元,其中:财政拨款收入 489.06 万元,占 99.99 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0.05 万元,占 0.01 %。(饼状图)    

    

2016 共青团遂宁市委员会及其下属单位 本年支出合计 455.93 万元,其中:基本支出 207.12 万元,占 45.43 %;项目支出 248.81 万元,占 54.57 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。(饼状图)

   

   

四、财政拨款收支决算情况    

共青团遂宁市委员会及其下属单位 2016年度财政拨款收 总决算 489.06 万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各 增加86.74 万元, 上升21.56 %。(柱状图)

   

   

   

   

    (数据来源财决Z01-1表,口径为总计数)    

   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况    

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

共青团遂宁市委员会及其下属单位 2016年度一般公共预算财政拨款支出 413.83 万元,占本年支出合计的 90.77 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款 增加112.95 元, 上升37.54 %。(柱状图)    

   

   

   

   

   

   

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况    

共青团遂宁市委员会及其下属单位 2016年一般公共预算财政拨款支出 413.83 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 392.87 万元,占 94.94 % 科学技术 支出 0 万元,占 0 %;社会保障和就业支出 1.53 万元,占 0.37 %;医疗卫生支出 8.95 万元,占 2.16 %;住房保障支出 10.48 万元,占 2.53 %。(饼状图)

   

   

   

(罗列全部功能分类科目,至类级)    

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1 . 一般公共服务支出 201 群众团体事务 29 行政运行 01 : 2016年决算数为 80.90 万元,完成预算 100 %,决算数 预算数 基本持平    

2 . 一般公共服务支出 201 群众团体事务 29 一般行政管理事务 02 : 2016年决算数为 51.08 万元,完成预算 45.98 %,决算数 预算数 相差主要是政府购买服务项目结转    

3 . 一般公共服务支出 201 群众团体事务 29 事业运行 50 : 2016年决算数为 102.53 万元,完成预算 100 %,决算数 预算数 基本持平    

4 . 一般公共服务支出 201 群众团体事务 29 其他群众团体事务支出 99 : 2016年决算数为 158.36 万元,完成预算 100 %,决算数 预算数 基本持平    

5.社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 05 其他行政事业单位离退休支出 99 : 2016年决算数为 0.09 万元,完成预算 100 %,决算数 预算数 基本持平    

6.社会保障和就业支出 208 抚恤 08 死亡抚恤 01 : 2016年决算数为 1.44 万元,完成预算 100 %,决算数 预算数 基本持平    

10 . 医疗卫生与计划生育( 210 医疗保障 05 行政单位医疗 01 : 2016年决算数为 4.07 万元,完成预算 100 %,决算数 预算数 基本持平    

11 . 医疗卫生与计划生育( 210 医疗保障 05 事业单位医疗 02 : 2016年决算数为 4.88 万元,完成预算 100 %,决算数 预算数 基本持平    

12.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 2016年决算数为 10.48 万元,完成预算 100 %,决算数 预算数 基本持平    

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况    

共青团遂宁市委员会及其下属单位 2016年一般公共预算财政拨款基本支出 204.40 万元,其中:    

人员经费 182.49 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
  公用经费 21.91 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费、其他商品和服务支出。    

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)    

七、三公经费财政拨款支出决算情况    

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

共青团遂宁市委员会及其下属单位 2016年度三公经费财政拨款支出决算为 3.71 万元,完成预算 34.04 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.52 万元,完成预算 42.00 %;公务接待费支出决算为 1.19 万元,完成预算 24.29 % 2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是 严格执行八项规定,厉行节约    

(上述预算口径为调整预算数。)    

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015 减少 3.47 万元, 下降 48.33 %,其中: 因公出国(境)费支出决算 减少 0 万元, 下降 0 % ;公务用车购置及运行维护费支出决算 减少 3.06 万元, 下降 54.84 % ;公务接待费支出决算 减少0.41 万元, 下降25.63 % 增减变动的主要原因 公车改革,公车运行费减少    

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元, 0 % ;公务用车购置及运行维护费支出决算 2.52 万元, 67.92 % ;公务接待费支出决算 1.19 万元, 32.08 %。具体情况如下:    

   

1. 因公出国(境)经费    

2016年因公出国(境)费 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。 开支内容。    

2. 公务用车购置及运行维护费    

2016年公务用车购置及运行维护费 2.52 万元,其中:    

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至201612月底,单位共有公务用车 0 辆。    

公务用车运行维护费支出 2.52 万元。主要用于 留守儿童关爱、青年就业创业、团组织建设、志愿者服务 等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3. 公务接待费    

2016年公务接待费 1.19 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次, 101 人,共计支出 1.19 万元,具体内容包括:    

 

接待内容    

接待金额    

省青年赴遂开展座谈会接待费用    

5011    

接待外聘教师总结会    

1577    

外聘教师工作餐    

880    

中国少年先锋队省第七次代表大会用餐    

696    

机关事务管理局调研青少年宫场地工作用餐    

805    

省团属青少年宫活动阵地建设情况调研工作餐    

600    

接待内江市青少年宫考察学习用餐    

1493    

接待内江市青少年宫考察学习住宿费    

804    

其中:外事接待 0 批次, 0 人,共计支出 0 万元。    

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况    

共青团遂宁市委员会及其下属单位 2016年使用政府性基金预算财政拨款支出 50.04 万元。    

九、其他重要事项的情况说明    

(一)机关运行经费支出情况    

2016年度, 共青团遂宁市委员会及其下属单位 机关运行经费支出 21.91 万元,比2015年减少 36.79 万元,下降 62.67 %    

(数据来源财决CS05表)    

(二)政府采购支出情况    

2016年度, 共青团遂宁市委员会及其下属单位 政府采购支出总额 80.52 万元,其中:政府采购货物支出 10.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.48 万元。主要用于 留守儿童关爱工作 对小微企业的政府采购情况。    

(数据来源财决CS06表)    

(三)国有资产占有使用情况    

截至20161231日, 共青团遂宁市委员会及其下属单位 公有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。    

(数据来源财决CS05表)    

(四)预算绩效情况    

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出 通用项目和专用项目均没有超地20万元的项目    

   

附:表1:收入支出决算总表    

1-1:收入总表    

1-2:支出总表    

2:财政拨款收入支出决算表    

3:一般公共预算财政拨款支出决算表    

3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表    

3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

3-4:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表    

4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

4-1:政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表    

5:国有资本经营预算支出决算表    

   

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