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中国共产主义青年团遂宁市委员会2017年部门预算编制说明
发布时间:2017年04月20日 点击数: 收藏 打印文章

中国共产主义青年团遂宁市委员会

2017年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

(一) 共青团遂宁市委职能简介

共青团遂宁市委成立于1985年,是中共遂宁市委和共青团四川省委领导下的全市共青团的领导机关,内设办公室、组织宣传部、青少年工作部,同时承担遂宁市青年联合会和少先队遂宁市工作委员会的日常事务。主要职责是:指导全市共青团、青联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

(二) 共青团遂宁市委2017年重点工作

一是大力推进共青团改革,增强全市各级团组织的生机活力,全面深入推进从严治团,充分利用“五四”、“六一”等重要时间节点开展多形式活动

二是强化思想引领,开展“阅读·悦青春”青少年读书活动,抓好“十本适宜于青少年阅读的书”推荐、“百名书香青少年”评选、“千本图书圆读书梦”捐赠等活动,引导青少年多读书、读好书。

三是开展事迹分享会,充分发挥青联、青企协聚内联外优势,促进产业发展、人才引进。

四是开展“青春扶贫行动”,以“一强三带(代、贷)三下乡”为路径,动员社会力量,实现资源与需求的有效对接。

五是加强志愿服务队伍建设。开展全市骨干志愿者培训班、西部计划志愿者培训,鼓励青年社会组织承接团的服务项目,引进协力公益志愿服务项目,引导青少年积极参与社会治理和公共服务。

六是大力实施“青春创新”行动,推动青年参与“大众创业,万众创新”,优化创新创业环境,加强创新创业合作,促进青年创新创业。

七是大力实施“青春关爱”行动,促进青少年健康成长、维护青少年合法权益,加强重点青少年群体服务管理和教育帮扶,畅通青少年利益诉求,维护青少年合法权益。

二、部门预算单位构成

共青团遂宁市委下属二级预算单位1个,是遂宁市青少年宫,属于全额拨款的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,团市委及下属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,住房保障支出等。团市委及下属单位2017年收支总预算464.27万元。

(一)收入预算情况

团市委及下属单位2017年收入预算464.27万元,其中:上年结转110.00万元,占23.69%;一般公共预算拨款收入354.27万元,占76.31%

(二)支出预算情况

团市委及下属单位2017年支出预算464.27万元,其中:基本支出175.95万元,占37.90%;项目支出288.32万元,占62.10%

四、财政拨款收支预算情况说明

团市委及下属单位2017年财政拨款收支总预算464.27万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入354.27万元、上年结转一般公共预算拨款收入110.00万元;支出包括:一般公共服务支出368.75万元、教育支出50.00万元、社会保障和就业支出23.22万元、医疗卫生与计划生育支出9.59万元、住房保障支出12.71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

团市委及下属单位2017年一般公共预算当年拨款354.27万元,比2016年预算数317.09增加37.18万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出308.75万元,占87.15%;社会保障和就业支出23.22万元,占6.55%;医疗卫生与计划生育支出9.59万元,占2.71%;住房保障支出12.71万元,占3.59%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2017年预算数为65.75万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为137.20万元,主要用于:单位项目支出等。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):2017年预算数为64.68万元,主要用于:下属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2017年预算数为41.12万元,主要用于:群众团体事务等方面的项目支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为21.18万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年预算数为0.5万元,主要用于:保障团市委及下属事业单位离退休人员经费支出。

7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年预算数为1.54万元,主要用于:烈士和牺牲、病故人员家属定期抚恤金支出。

8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为4.71万元,主要用于:团市委基本医疗保险缴费支出。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为4.88万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为12.71万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

团市委及下属单位2017年一般公共预算基本支出175.95万元,其中:

人员经费150.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费25.91万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团市委及下属单位2017年“三公”经费财政拨款预算数4.32万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.32万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2016年预算持平主要原因是2017年无因公出国(境)计划安排

(二)公务接待费4.32万元与2016年预算增长4.90万元下降11.84%2017年公务接待费计划用于团市委及市青少年宫接待中省考察调研和其他市州交流互访等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要是团市委严格执行八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元较2016年预算6.00万元下降100%主要原因是20167月行政单位实行公务车改革,本单位及下属单位已全部取消公务用车。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费0.00万元,20167月行政单位实行公务车改革,本单位及下属单位已全部取消公务用车。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

团市委及下属单位2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数57.59万元,其中:会议费8.00万元,培训费24.59万元,差旅费25.00万元。

(一)会议费2017年预算8.00万元较2016年预算基本持平。主要用于共青团全委会、团市委党组扩大会、市青联常委会、少工委全会、教师节座谈会、青少年宫培训部年度会议等。

(二)培训费2017年预算24.59万元较2016年预算基平持平。2017年培训费计划用于全市团干部培训班、全市少先队辅导员研修班、全市志愿者骨干培训班等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)差旅费2017年预算25.00万元较2016年预算基平持平。主要用于团市委、市青少年宫参加省级会议、培训、其他市州交流、基层团组织调研及参与脱贫攻坚等活动的交通费、住宿费、用餐费方面支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

团市委及下属单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,团市委及下属单位等共二家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为25.91万元,比2016年预算26.70万元减少0.79万元,下降2.96%

(二)政府采购情况

2017年,团市委及下属单位安排政府采购预算6万元,主要用于团市委及下属单位更换购买办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,团市委及所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。本单位没有价值50万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年市团市委及下属单位超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款148万元。

 

附:1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

 

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